关于开展省本级社会保险实地稽核工作的通知
为进一步规范社会保险工作，根据省社保局《关于印发2012年全省社会保险经办管理服务工作要点的通知》要求，决定开展省本级社会保险实地稽核工作。定点医疗机构实地稽核时间为2012年12月下旬。具体实地稽核工作标准如下：
基本医疗保险
稽核项目： 取证资料：
1.参保登记 社保登记证原件或参保证明
2.参保人数 1.单位发放工资花名册原始依据
2.填报劳务派遣人员花名册和合同原始依据
3.使用聘用人员花名册原始依据
4.社保部门审核的参保人员花名册原始依据
5.其他必要的相关原始依据（不少于稽核年度的6个月相关资
2.填报劳务派遣人员花名册和合同原始依据
3.使用聘用人员花名册原始依据
4.社保部门审核的参保人员花名册原始依据
5.其他必要的相关原始依据（不少于稽核年度的6个月相关资
料）
3.单位缴费基数 1.单位发放各类工资、奖金、津贴、补贴等薪金明细表原始
依据
2.工资年报或财务报表原始依据
3.社保部门审核的参保职工缴费核定表原始依据
4.其他必要的相关原始依据（不少于稽核年度的12个月相关
2.工资年报或财务报表原始依据
3.社保部门审核的参保职工缴费核定表原始依据
4.其他必要的相关原始依据（不少于稽核年度的12个月相关
资料）
4.个人缴费基数 同上
4.个人缴费基数 同上
5.单位和个人缴费比例 1.缴费票据原始凭证
2.职工工资发放表（单位代扣基本医保缴费情况表）原始依
2.职工工资发放表（单位代扣基本医保缴费情况表）原始依
据
3.其他必要的相关原始依据（不少于3个年度的全部资料）
3.其他必要的相关原始依据（不少于3个年度的全部资料）
6. 单位和个人缴费情况 1.缴费票据原始凭证
2.二级单位或原行业所属企业缴款至上级部门或行业省级社
2.二级单位或原行业所属企业缴款至上级部门或行业省级社
保机构的财务拨款原始凭证（不少于2个年度全部缴费凭
证）
7.参保职工个人账户 1.参保单位医保划入个人账户通知书
2.参保单位个人账户核定表（在职与退休）
3.参保人员年度划入个人账户银行汇总表
4.其他必要的相关原始依据（稽核年度内个人账户缴费全
2.参保单位个人账户核定表（在职与退休）
3.参保人员年度划入个人账户银行汇总表
4.其他必要的相关原始依据（稽核年度内个人账户缴费全
部资料）
8.异地就医资格 1.退休人员异地安置登记表
2.异地工作人员花名册
3.公派出差、学习、探亲的相关证明
4.异地就医备案的有关资料
5.转异地就医的相关资料
2.异地工作人员花名册
3.公派出差、学习、探亲的相关证明
4.异地就医备案的有关资料
5.转异地就医的相关资料
9.特殊医疗待遇资格 1.医疗照顾人员身份认证的相关文书
2.特殊疾病门诊补助申请表
3.特殊疾病门诊的有关病历、检查资料
4.家庭病床的有关资料（核查稽核年度内的全部资料）
2.特殊疾病门诊补助申请表
3.特殊疾病门诊的有关病历、检查资料
4.家庭病床的有关资料（核查稽核年度内的全部资料）
10.定点医院管理 1.定点医院医疗服务协议书
2.核查参保人员门急诊、住院的医保证、单位介绍信、住院
2.核查参保人员门急诊、住院的医保证、单位介绍信、住院
病历、出入院证明、医疗收费结算凭证等（核查参保职工
住院年度内6个月相关资料）
11.定点药店管理 定点药店服务协议书（核查参保职工在定点药店购药年度内
6个月相关资料）
12.定点医院诊疗情况 参保人员门急诊、住院病历及诊疗费用明细单（住院诊疗年
度内6个月相关资料）
13.定点医院用药情况 1.基本医保药品目录
2.参保人员门急诊、住院用药有关明细清单
2.参保人员门急诊、住院用药有关明细清单
14.定点医院医疗服务设施范围和标准情况 1.参保人员门急诊、住院接受诊断治疗和护理过程中必须
的生活服务设施
15.定点医院医疗收费和结算情况 1.病历
2.报告单
3.处方
4.护理标准相关资料
5.设施收费标准
6.出院结算单（发票、明细清单等）
7.周报
8.月报（核查参保人员门急诊住院年度内医疗收费和结算
的有关资料）
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